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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068734
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
10538
Fecha de Orden de Pago
13-08-2010
Fecha Emisión Cheque
13-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.999.600
IVA
Retención DNCP
₲ 50.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-1913
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.998.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips