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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 22.040.000
Nro. de Orden de Pago
1187
Fecha de Orden de Pago
17-02-2011
Fecha Emisión Cheque
17-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.959.639
IVA
Retención DNCP
₲ 78.543
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
479/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-18501
Monto Contrato
₲ 62.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.200.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.979.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197676
Nombre de la Licitación
VE Nº 14/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips