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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1460
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. de Orden de Pago
4749
Fecha de Orden de Pago
18-05-2011
Fecha Emisión Cheque
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.083.346
IVA
Retención DNCP
₲ 30.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-18070
Monto Contrato
₲ 8.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.113.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.083.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200969
Nombre de la Licitación
VE Nº 27/10 ADQUISICION DE OPTICA PARA EQUIPO DE ARTROSCOPIA DE LA MARCA KARL STORZ PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips