- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030081
Monto de la Factura
₲ 16.050.000
Nro. de Orden de Pago
15439
Fecha de Orden de Pago
18-11-2010
Fecha Emisión Cheque
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.263.260
IVA
Retención DNCP
₲ 57.195
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
365/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-8468
Monto Contrato
₲ 16.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.320.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.263.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200337
Nombre de la Licitación
VE Nº 21/10 ADQUISICION DE PRODUCTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LAS LP N° 42/09 Y 53/09
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips