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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000368
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. de Orden de Pago
14109
Fecha de Orden de Pago
25-10-2010
Fecha Emisión Cheque
25-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.964.124
IVA
Retención DNCP
₲ 18.602
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
139/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-54130
Monto Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.982.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.964.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155699
Nombre de la Licitación
ADQ. DE INSUMOS VARIOS DE BIOQUIMICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips