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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-203406
Monto de la Factura
₲ 16.683.660
Nro. de Orden de Pago
2918
Fecha de Orden de Pago
30-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.284.587
IVA
Retención DNCP
₲ 65.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
115/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-54253
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.501.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.639.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154767
Nombre de la Licitación
CONTRAT. DE SERV. MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips