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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-203751
Monto de la Factura
₲ 23.005.530
Nro. de Orden de Pago
4477
Fecha de Orden de Pago
10-05-2011
Fecha Emisión Cheque
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.455.237
IVA
Retención DNCP
₲ 90.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
115/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-54253
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.501.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.639.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154767
Nombre de la Licitación
CONTRAT. DE SERV. MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips