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Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-174270
Monto de la Factura
₲ 12.916.700
Nro. de Orden de Pago
16213
Fecha de Orden de Pago
02-12-2010
Fecha Emisión Cheque
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.607.733
IVA

Retención DNCP
₲ 50.633
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
115/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-54253
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.501.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.639.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154767
Nombre de la Licitación
CONTRAT. DE SERV. MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips