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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-174268
Monto de la Factura
₲ 22.077.800
Nro. de Orden de Pago
16476
Fecha de Orden de Pago
10-12-2010
Fecha Emisión Cheque
10-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.549.699
IVA
Retención DNCP
₲ 86.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION CIVIL MENNONITA COLONIA FERNHEIM
RUC
80010165-0
Número de Contrato
115/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-54253
Monto Contrato
₲ 1.920.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.501.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.639.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154767
Nombre de la Licitación
CONTRAT. DE SERV. MEDICOS TERCERIZADOS EN EL CHACO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips