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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006451.
Monto de la Factura
₲ 39.343.500
Nro. de Orden de Pago
9984
Fecha de Orden de Pago
02-08-2010
Fecha Emisión Cheque
02-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.885.169
IVA
Retención DNCP
₲ 146.881
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-1907
Monto Contrato
₲ 82.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.475.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.175.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips