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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026302
Monto de la Factura
₲ 14.883.750
Nro. de Orden de Pago
10159
Fecha de Orden de Pago
05-08-2010
Fecha Emisión Cheque
06-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.332.059
IVA
Retención DNCP
₲ 55.566
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-1906
Monto Contrato
₲ 59.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.162.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.996.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199211
Nombre de la Licitación
V.E. 15/10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips