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Datos del Pago
Nro. de Factura
344807/344808
Monto de la Factura
₲ 18.720.948.181
Nro. de Orden de Pago
1500024624
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.627.343.441
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.883.792
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ 180/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-23-237435
Monto Contrato
₲ 23.060.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.702.227.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.627.343.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Nafta Virgen
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar