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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000305
Nro. de Timbrado
16775363
Monto de la Factura
₲ 11.090.000
Nro. de Orden de Pago
1500024394
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.335.880
IVA
₲ 1.008.182
Retención DNCP
₲ 38.714
Retención IVA
₲ 302.455
Retención Renta
₲ 403.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HBS SRL
RUC
80023018-3
Número de Contrato
PR/EJ N° 018/23
Código de Contratación (CC)
CE-25006-23-233116
Monto Contrato
₲ 569.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.009.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.950.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428179
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SISTEMA FLOTA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar