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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002664
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
2423
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-80131
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.880.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.229.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS HYSTER
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac