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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000602
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
2193
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
117/2013
Código de Contratación (CC)
CE-25005-13-80238
Monto Contrato
₲ 101.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.849.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255404
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac