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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000521
Monto de la Factura
₲ 149.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000015926
Fecha de Orden de Pago
22-09-2023
Fecha Emisión Cheque
22-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.215.773
IVA
₲ 13.545.455
Retención DNCP
₲ 525.564
Retención IVA
₲ 4.063.637
Retención Renta
₲ 4.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
8751
Código de Contratación (CC)
CE-25002-22-212857
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.868.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.215.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390480
Nombre de la Licitación
Vex 261/2021 Soporte y Mantenimiento del Software de Gestión de Turnos - QBOX
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande