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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
768206
Fecha de Orden de Pago
11-07-2013
Fecha Emisión Cheque
11-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINHEIRO & PINHEIRO ASOCIADOS SRL
RUC
80021319-0
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CE-27001-12-60519
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.029.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238187
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Programadores y Analistas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf