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Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-22144/993/846
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
06-05-2011
Fecha Emisión Cheque
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 16.365
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-13626
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.581.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203184
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Central Telefonica
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales