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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-053184/185
Monto de la Factura
₲ 6.088.850
Nro. de Orden de Pago
858
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.088.850
IVA
Retención DNCP
₲ 21.699
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-1231
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.043.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.984.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188784
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MINIBUS HYUNDAI
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales