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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
19-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.850.000
IVA
Retención DNCP
₲ 52.920
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CE-28001-10-8565
Monto Contrato
₲ 24.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.902.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.850.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192517
Nombre de la Licitación
RECOLECCION DE BASURA PATOLOGICA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas