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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 9.783.070
Nro. de Orden de Pago
20146521
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
25-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.858.837
IVA
₲ 889.370
Retención DNCP
₲ 34.863
Retención IVA
₲ 266.811
Retención Renta
₲ 177.874
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 444.685
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5594
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84408
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.901.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.175.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande