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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 56.950.279
Nro. de Orden de Pago
20144886
Fecha de Orden de Pago
20-06-2014
Fecha Emisión Cheque
30-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.570.031
IVA
₲ 5.177.298
Retención DNCP
₲ 202.950
Retención IVA
₲ 1.553.189
Retención Renta
₲ 1.035.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.588.649
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5562
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84418
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.249.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.156.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande