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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 3.968.971
Nro. de Orden de Pago
20144704
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.594.011
IVA
₲ 360.816
Retención DNCP
₲ 14.144
Retención IVA
₲ 108.245
Retención Renta
₲ 72.163
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 180.408
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5562
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84418
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.249.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.156.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande