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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 57.881.957
Nro. de Orden de Pago
20143412
Fecha de Orden de Pago
23-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.413.691
IVA
₲ 5.261.996
Retención DNCP
₲ 206.270
Retención IVA
₲ 1.578.599
Retención Renta
₲ 1.052.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.630.998
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5567
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84417
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.325.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.130.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande