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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 50.548.072
Nro. de Orden de Pago
20144019
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
28-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.772.657
IVA
₲ 4.595.279
Retención DNCP
₲ 180.135
Retención IVA
₲ 1.378.584
Retención Renta
₲ 919.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.297.640
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
5587
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84392
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.846.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.021.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande