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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 65.533.056
Nro. de Orden de Pago
20143936
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.970
IVA
₲ 5.957.551
Retención DNCP
₲ 233.536
Retención IVA
₲ 1.787.265
Retención Renta
₲ 1.191.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.978.775
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5573
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84400
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.645.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.942.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande