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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 63.986.090
Nro. de Orden de Pago
20143269
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.849.609
IVA
₲ 5.816.917
Retención DNCP
₲ 228.023
Retención IVA
₲ 1.745.075
Retención Renta
₲ 1.163.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5529
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-82802
Monto Contrato
₲ 2.563.516.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.563.516.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.437.857.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande