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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 32.196.205
Nro. de Orden de Pago
20142027
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.154.541
IVA
₲ 2.926.928
Retención DNCP
₲ 114.736
Retención IVA
₲ 878.078
Retención Renta
₲ 585.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.463.464
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5592
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84405
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.139.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.227.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande