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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 30.054.990
Nro. de Orden de Pago
20141872
Fecha de Orden de Pago
11-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.215.613
IVA
₲ 2.732.272
Retención DNCP
₲ 107.105
Retención IVA
₲ 819.682
Retención Renta
₲ 546.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.366.136
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5592
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84405
Monto Contrato
₲ 385.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.139.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.227.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande