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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 141.190.116
Nro. de Orden de Pago
201312224
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.851.500
IVA
₲ 12.835.465
Retención DNCP
₲ 503.150
Retención IVA
₲ 3.850.640
Retención Renta
₲ 2.567.093
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.417.733
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
5296
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-79669
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.058.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.709.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264098
Nombre de la Licitación
Vex 194-13.Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande