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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Monto de la Factura
₲ 8.693.491
Nro. de Orden de Pago
20143940
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
23-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.872.194
IVA
₲ 790.317
Retención DNCP
₲ 30.980
Retención IVA
₲ 237.095
Retención Renta
₲ 158.063
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 395.159
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
5561
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84383
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.768.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.342.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande