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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009617
Monto de la Factura
₲ 76.800.000
Nro. de Orden de Pago
20135344
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.035.404
IVA
₲ 6.981.818
Retención DNCP
₲ 273.687
Retención IVA
₲ 2.094.545
Retención Renta
₲ 1.396.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
5179
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-69173
Monto Contrato
₲ 1.384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.158.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249791
Nombre de la Licitación
Suministro de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande