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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 55.804.258
Nro. de Orden de Pago
20142228
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.532.278
IVA
₲ 5.073.114
Retención DNCP
₲ 198.866
Retención IVA
₲ 1.521.934
Retención Renta
₲ 1.014.623
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.536.557
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
5595
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84403
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.705.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.647.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande