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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 10.312.500
Nro. de Orden de Pago
20143938
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.338.250
IVA
₲ 937.500
Retención DNCP
₲ 36.750
Retención IVA
₲ 281.250
Retención Renta
₲ 187.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 468.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ANDRES ZARATE AMARILLA
RUC
415727-3
Número de Contrato
5572
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84415
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.550.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.264.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande