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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 16.964.142
Nro. de Orden de Pago
20144509
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.361.493
IVA
₲ 1.542.195
Retención DNCP
₲ 60.454
Retención IVA
₲ 462.659
Retención Renta
₲ 308.439
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 771.097
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5596
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84404
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.478.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.536.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande