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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 6.118.750
Nro. de Orden de Pago
20144294
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.540.695
IVA
₲ 556.250
Retención DNCP
₲ 21.805
Retención IVA
₲ 166.875
Retención Renta
₲ 111.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 278.125
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
5596
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84404
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.478.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.536.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande