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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.818.660
Nro. de Orden de Pago
20143821
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.363.428
IVA
₲ 438.060
Retención DNCP
₲ 17.172
Retención IVA
₲ 131.418
Retención Renta
₲ 87.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 219.030
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GAUSS S.A.
RUC
80017724-0
Número de Contrato
5563
Código de Contratación (CC)
CE-25002-13-84384
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.478.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.080.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266664
Nombre de la Licitación
VEX 202-13. Ejecución de Trabajos de Normalización del Sistema Eléctrico de Distribución (HHP1), por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande