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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006298
Nro. de Timbrado
16133614
Monto de la Factura
₲ 42.967.500
Nro. de Orden de Pago
8470
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.434.370
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.558
Retención IVA
₲ 1.171.841
Retención Renta
₲ 1.171.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
078/2022
Código de Contratación (CC)
CE-23001-22-221193
Monto Contrato
₲ 70.442.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.655.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.314.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419934
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA MARCA SHIMADZU DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn