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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005681
Nro. de Timbrado
15705980
Monto de la Factura
₲ 27.475.200
Nro. de Orden de Pago
7818
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.879.639
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 96.913
Retención IVA
₲ 749.324
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
078/2022
Código de Contratación (CC)
CE-23001-22-221193
Monto Contrato
₲ 70.442.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.655.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.314.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419934
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA MARCA SHIMADZU DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn