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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001863
Monto de la Factura
₲ 375.500.000
Nro. de Orden de Pago
201711588
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.644.673
IVA
₲ 34.136.364
Retención DNCP
₲ 1.338.145
Retención IVA
₲ 10.240.909
Retención Renta
₲ 6.827.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.449.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
7017
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-146387
Monto Contrato
₲ 375.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.644.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336815
Nombre de la Licitación
VEX 239-2017 Adquisición de Postes de Hormigón Armado por Declaración de Estado de Emergencia
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande