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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 213.000.000
Nro. de Orden de Pago
20181175
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
19-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.647.127
IVA
₲ 19.363.636
Retención DNCP
₲ 759.055
Retención IVA
₲ 5.809.091
Retención Renta
₲ 3.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 912.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
7045
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-148641
Monto Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.647.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338038
Nombre de la Licitación
VEX242-17 para la Adquisición de Materiales Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande