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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070234
Monto de la Factura
₲ 270.000.000
Nro. de Orden de Pago
201711241
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
08-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.225.090
IVA
₲ 24.545.455
Retención DNCP
₲ 962.182
Retención IVA
₲ 7.363.637
Retención Renta
₲ 4.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 540.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
7043
Código de Contratación (CC)
CE-25002-17-148639
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.221.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338038
Nombre de la Licitación
VEX242-17 para la Adquisición de Materiales Eléctricos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande