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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001062
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
2404
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
14-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.363.636
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
B & D Asociados S.R.L.
RUC
80063915-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-30184-22-214378
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.363.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.363.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406741
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO BDSOFT
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo