Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002011
Monto de la Factura
₲ 3.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
68976
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-15002-14-87184
Monto Contrato
₲ 3.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas