Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038689
Monto de la Factura
₲ 43.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174338
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.920.264
Retención DNCP
₲ 153.321
Retención IVA
₲ 1.197.818
Retención Renta
₲ 1.597.091
Multa
₲ 13.176
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMO S S.A.
RUC
80025734-0
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-237101
Monto Contrato
₲ 43.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.920.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.920.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA EL INERAM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"