Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 8.033.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.523.999
Retención DNCP
₲ 28.335
Retención IVA
₲ 219.082
Retención Renta
₲ 219.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
6/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226082
Monto Contrato
₲ 8.033.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.523.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.523.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410549
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA