Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001896
Monto de la Factura
₲ 2.542.690
Nro. Solicitud de Transferencia
21017
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.787
Retención DNCP
₲ 8.969
Retención IVA
₲ 69.346
Retención Renta
₲ 69.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228213
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.870.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.870.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422674
Nombre de la Licitación
Reparación de la Red Hidráulica del Edificio por Contrato Abierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional