Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009197
Monto de la Factura
₲ 12.070.886
Nro. Solicitud de Transferencia
132157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.359.253
Retención DNCP
₲ 42.577
Retención IVA
₲ 329.206
Retención Renta
₲ 329.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226008
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.738.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.738.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422290
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire del Hospital Nacional- Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional