Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001228
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186763
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.176.400
Retención DNCP
₲ 26.880
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231170
Monto Contrato
₲ 7.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.176.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.176.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429373
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL HOSPITAL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena