Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031846
Monto de la Factura
₲ 39.047.200
Nro. Solicitud de Transferencia
41044
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.573.027
Retención DNCP
₲ 137.730
Retención IVA
₲ 1.064.924
Retención Renta
₲ 1.064.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-224965
Monto Contrato
₲ 39.047.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.573.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.573.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416990
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas y Colorantes para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA